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            通知公告
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            縉云縣政協辦2018年部門預算說明
            2018-04-20

            一、縉云縣政協辦公室概況 

            (一)主要職責 

            縉云縣政協辦公室是縉云縣政協的工作機構,承擔為縉云縣政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。 

            1.負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、專門委員會會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。 

            2.負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。 

            3.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,研究和提出人民政協履行職能的工作建議;起草縣政協重要文稿;協調和組織縣政協對內對外宣傳工作。

            4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責縣政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪。 

            5.負責在縉省、市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。 

            6.負責聯系市政協辦公室、縣政協聯絡組、本縣各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與縣委、縣政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外友好交往活動。 

            7.參與政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項;負責縣政協機關機構編制、干部人事管理工作;負責縣政協機關后勤事務;做好離退休人員的管理和服務工作。 

            8.負責縣政協機關的思想、組織、作風和制度建設。 

            9.承辦縣領導交辦的其他事項。 

            (二)部門預算單位構成 

            從預算單位構成看,縣政協辦公室部門預算為辦公室本級預算。

            二、縉云縣政協辦公室2018年部門預算安排情況說明 

            (一)關于縉云縣政協辦公室2018年收支預算情況的總體說明

            按照綜合預算的原則,縉云縣政協辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生醫療保障支出、住房保障支出。縉云縣政協辦公室2018年收支總預算541.58萬元

            (二)關于縉云縣政協辦公室2018年收入預算情況說明

            縉云縣政協辦公室2018年收入預算541.58萬元,其中:一般公共預算撥款收入541.58萬元。  

            (三)關于縉云縣政協辦公室2018年支出預算情況說明

            縉云縣政協辦公室2018年支出預算541.58萬元。

            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出447.50萬元;社會保障和就業支出39.94萬元;醫療衛生與計劃生育支出29.54萬元,住房保障支出24.6萬元。

            2.按支出用途分類:包括人員支出367.01萬元,日常公用支出54.257萬元 ,項目支出120萬元。

            (四)關于縉云縣政協辦公室2018年財政撥款收支預算情況的總體說明 

            縉云縣政協辦公室2018年財政撥款收支總預算541.58萬元。包括:一般公共預算撥款收入541.58萬元;支出包括:一般公共服務政協事務447.50萬元社會保障和就業行政事業單位離退休39.94元、醫療衛生醫療保障29.54萬元、住房保障支出24.6萬元

            (五)關于縉云縣政協辦公室2018年一般公共預算當年撥款情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

            縉云縣政協辦公室2018年一般公共預算當年撥款541.58萬元,比2017年執行數增加88.21萬元,主要是因為單位人員增加。

            2.一般公共預算當年撥款結構情況

                一般公共服務支出(類)447.50萬元,占82.62%;社會保障和就業支出(類)39.94萬元,占7.37%;醫療衛生和計劃生育支出(類)29.54萬元,占5.45%,住房保障支出(類)24.6萬元,占4.54%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

            2018年部門預算中,財政撥款用于以下方面:

            1.一般公共服務政協事務447.50萬元,主要用于在職人員工資和整個部門的日常運轉,保障縣政協履行政治協商、民主監督和參政議政三項職能的支出。

            2.社會保障和就業行政事業單位離退休39.94萬元,均為未歸口管理的行政單位離退休支出,主要用于縣政協機關離退休人員支出及養老保險和職業年金支出。

            3.醫療衛生醫療保障29.54萬元,主要用于縣政協辦公室按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。 

            4.住房保障支出24.60萬元,主要用于縣政協辦公室按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            (六)關于縉云縣政協辦公室2018年一般公共預算基本支出情況說明

            縉云縣政協辦2018年一般公共預算基本支出421.58萬元,其中:

            人員經費367.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出

            公用經費54.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出

            (七)關于縉云縣政協辦公室2018年政府性基金預算支出情況說明

                

            (八)關于縉云縣政協辦公室2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

            1.因公出國(境)費用:2018年因公出國(境)預算資金由財政統留管理,未編列到部門預算中。經批準同意安排因公出國(境)的,所需費用由財政按實追加

            2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算6.4萬元,比上年執行數持平主要用于縣政協工作聯系和業務往來。持平的主要原因是按照中央相關規定,厲行節約,嚴格控制來訪次數和人數。 

            3.公務用車購置費: 2018年縣本級公務用車購置預算資金由財政統留管理,未編列到部門預算中。經批準同意部門購置公務用車的,所需費用由財政按實追加

            4、公務用車運行維護費:2018年安排公務用車運行維護費0萬元,因車改后未保留車輛

            (九)其他重要事項的情況說明

            1.機關運行經費

            2018年縉云縣政協辦公室的機關運行經費財政撥款預算174.57萬元。

            2.政府采購情況

            2018年縉云縣政協辦公室政府采購預算總額26.56萬元,其中:政府采購貨物預算12.06萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算14.5萬元。

            3.國有資產占有使用情況    

            截至2017年12月31日,縉云縣政協辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

            2018年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)(或2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備)。

             

            三、名詞解釋 
              1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

            2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

            3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。 

            4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            5.社會保障和就業 ((類)行政事業單位離退休((款)未歸口管理的行政單位離退休((項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

            6.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

            7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

             

              縣政協預算公開.xls
             
             
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